一、目的
《電子倉庫管理流程》的制訂，目的是通過制定電子倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、電子倉庫管理流程細則
1.產(chǎn)品驗收與入庫：
(1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨；審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。
(2）統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。
(3）將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務；（統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬）
(4）通知質檢人員對物料進行檢驗。
(5）產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。
(6）產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。
2.與其他部門銜接：
(1）新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián)），統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。
(2）拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。
3.貨物存儲與防護：
(1）應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
(2）產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開。必須確保現(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。
(3）相關的庫管應有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據(jù)進行處理。（盤點單，移倉單，撥廢單）
4.貨物調撥：
根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。
(1）a倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排a庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知b倉管員調貨。
(2）b倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到a倉庫，并跟a倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。
(3）調撥單據(jù)a、b倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調撥單及時在系統(tǒng)做倉位調整。
5.產(chǎn)品發(fā)放
（1）打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
（2）庫管員發(fā)料，應保證認真、及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當日內進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性；
（3）發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質變而給公司造成的經(jīng)濟損失。
6.退貨與換貨
（1）銷售過程中，因質量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
（2）貨物收回后，倉庫人員（統(tǒng)計員）需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。（生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退）。
7.賬務處理：
（1）為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結；
（2）所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理；
（3）單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；
（4）各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。