一、目的
1.1為完善倉庫中半成品的管理，明確生產(chǎn)部門與倉庫的權(quán)責范圍，保證記錄的真實性、完整性、準確性，特制訂《半成品倉庫管理流程》。
二、范圍
2.1本規(guī)定適用于半成品倉庫管理。
三、自制半成品入庫管理流程
3.1所有自制半成品入庫需核對物料標識是否與實物相符，標簽檢驗必須有檢驗合格標識，車間開據(jù)《入庫單》注明訂單號、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、組長或主管簽字，單據(jù)嚴禁涂改，否則倉庫不予入庫。
3.2所有特定產(chǎn)品，必須在入庫單上注明銷售單號、客戶單號，產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及配件明細。并將設(shè)計圖紙附產(chǎn)品一起入庫，qc以憑圖紙驗貨；倉庫按特訂產(chǎn)品管理存放。
3.3半成品入庫單為一式四聯(lián)、一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)倉庫、四聯(lián)物控
3.4倉庫依據(jù)車間開出的領(lǐng)料單現(xiàn)場與相關(guān)人員核對產(chǎn)品數(shù)量、訂單信息，對所有產(chǎn)品與訂單信息不符，無產(chǎn)品標識或檢驗合格標識，不予進入倉庫。
3.5每日工作結(jié)束前，倉庫管理員必須將當日所有單據(jù)登記入帳，并于次日的早上9點交文員處。
3.6倉庫管理員每日根據(jù)“半成品入庫單”填寫“半成品收、發(fā)、存日報表。
四、貨品的保管與擺放
4.1根據(jù)不同類別、系列、特訂分區(qū)保管要做到存放清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格清楚。
4.2保管貨品應(yīng)做到先進先出、存放不潮、不霉、不混、適當進行加墊、通風、清掃，存放不當應(yīng)及時改進。
五、自制半成品出庫管理流程
5.1生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計劃單進行定額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員提供生產(chǎn)訂單號、產(chǎn)品型號，倉庫制成定額領(lǐng)料單據(jù)發(fā)放物料，倉庫需與領(lǐng)料人員現(xiàn)場核對數(shù)量，貨品出庫出現(xiàn)數(shù)量不符由生產(chǎn)部門開據(jù)補料單進行補料作業(yè)。
5.2定額領(lǐng)料單據(jù)需由組長或主管跟領(lǐng)料人員簽字，倉庫簽字確認，單據(jù)嚴禁涂改，否則不予發(fā)放。
5.3定額領(lǐng)料單為一式四聯(lián)、一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)倉庫、四聯(lián)物控
5.4每日工作結(jié)束前，倉庫管理員必須將當日所有單據(jù)登記出帳，并于次日的早上9點交文員處。
六、自制半成品退庫管理流程
6.1在制程中出現(xiàn)損壞半成品，車間組長找質(zhì)檢開據(jù)制程異常單，退上工序返修合格后重新入庫。
6.2生產(chǎn)部將制程中出現(xiàn)半成品過剩，需退倉庫保管，由車間開據(jù)退料單，質(zhì)檢部門核對無質(zhì)量問題，開據(jù)檢驗合格標識，一起交與倉管驗收，倉管對其數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格核對無誤后，倉管簽名驗收入庫。
6.3生產(chǎn)單位因各種原因需補料的，補料單必須有生產(chǎn)總監(jiān)、主管審核簽字，并注明補料原因，如補料數(shù)量較大必須由副總以上簽名核準。