1、目的
1.1、為規(guī)范物料部所屬各倉庫的出入庫操作，保證物料出入庫業(yè)務(wù)的合理、有效，特制定本管理辦法。
2、范圍
2.1、本辦法適用于物料部所屬各倉庫。
3、職責(zé)
3.1、倉管員：負責(zé)物料的入庫驗收、賬務(wù)處理、退貨辦理、出庫審核、單據(jù)整理等；
3.2、發(fā)料員：負責(zé)物料裝卸、入庫定置、生產(chǎn)物料準備、生產(chǎn)物料配送等；
3.3、班組負責(zé)人：負責(zé)對本班組人員出入庫流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核；
3.4、部門負責(zé)人：負責(zé)對部門物料出入庫的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。
4、工作程序
4.1、配套件出、入庫管理
4.1.1、外購配套件入庫由物料部倉管員憑供應(yīng)商（含第三方物流）攜帶的送貨單及采購部采購員開據(jù)的到貨通知單，與實物進行核對驗收，驗收內(nèi)容包括以下幾點，
·送貨單、實物的數(shù)量、規(guī)格、型號是否一致；
·零件的外觀質(zhì)量是否符合要求；
·是否將既定的標準數(shù)量適當?shù)匮b入規(guī)定的通用料箱或?qū)Ｓ霉の黄骶咧校b載量是否適量；
·檢查零件是否受雨水、灰塵污染或者損壞；
·交貨時，料箱或?qū)Ｓ闷骶呤欠裼腥毕莼驑俗R錯誤；
對于不符合驗收標準的物料有權(quán)拒收，并同時反饋采購部協(xié)調(diào)處理。
4.1.2、簽收完成后，倉管員通知外檢進行入庫前的檢驗，檢驗合格后發(fā)料員將該批物料入庫定置，發(fā)料員根據(jù)倉庫定置要求完成物料的定置；
4.1.3、倉管員根據(jù)檢驗入庫單在erp系統(tǒng)中進行賬務(wù)處理，標注賬務(wù)處理時間，賬務(wù)處理必須及時，做到日清月結(jié)；
4.1.4、未經(jīng)外檢驗收合格的物料一律放置待檢區(qū)，不得進入庫房，更不能進入生產(chǎn)線；
4.1.5、倉管員根據(jù)單據(jù)入賬，不得對到貨單據(jù)進行隨意更改或無單據(jù)進行入賬；
4.1.6、根據(jù)生產(chǎn)物料配送制原則實施生產(chǎn)物料出庫，發(fā)料員憑審核后的發(fā)料單（發(fā)料單必須由調(diào)度科及生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字）備料后將物料配送至生產(chǎn)線指定工位，雙方確認簽收物料需與裝配工進行交接并留有簽字記錄；
4.1.7、若生產(chǎn)計劃變動，不允許在原發(fā)料單上修改，生產(chǎn)部必須將修改后的發(fā)料單經(jīng)審核后提前下發(fā)到物料部，且收回老的發(fā)料單。發(fā)料員憑審核后發(fā)料單備料后將物料配送至生產(chǎn)線指定工位，雙方確認簽收物料需與裝配工進行交接并留有簽字記錄，且收回已發(fā)到工位上原發(fā)料單上的物料。
4.1.8、對于生產(chǎn)物料的零星領(lǐng)料，領(lǐng)料單位需持有效單據(jù)自行到庫房領(lǐng)料，倉管員審核單據(jù)，按單據(jù)發(fā)料（工廢和料廢必須持質(zhì)量部外檢員開據(jù)的不良品處置單和不良品一起到倉管員處調(diào)換，處置單要有操作工和外檢員簽字，并且有外檢蓋章(工廢還應(yīng)由車間領(lǐng)導(dǎo)確認，質(zhì)量部質(zhì)檢科科長審批)才能有效。如是工廢單，倉管員根據(jù)不良品處置單開據(jù)出庫單由操作工簽字確認，倉管員將工廢單附在開據(jù)的出庫單后方做為依據(jù)，方可給操作工取配件。如是料費單，倉管員可直接拿合格品給予調(diào)換并做好記錄，且把料費件退回廠家）。
4.1.9、各職能部門一律不得領(lǐng)用生產(chǎn)用配套件（檢驗、技術(shù)，開發(fā)需要除外），開發(fā)放樣需由財務(wù)開據(jù)放樣收據(jù)單，方可填出庫單，出庫單據(jù)需填明領(lǐng)料單位、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料種類及型號、領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料人簽名、領(lǐng)料單位負責(zé)人簽名，且放樣收據(jù)單原件附在出庫單后方做為依據(jù)；如放樣收據(jù)單不是原件，就由物料部領(lǐng)導(dǎo)在請示原件上簽字確認已辦理物料出庫手續(xù)，并留存復(fù)印件附在出庫單后。對于技術(shù)，檢驗用配件需憑公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的書面請示報告填出庫單，出庫單據(jù)需填明領(lǐng)料單位、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料種類及型號、領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料人簽名、領(lǐng)料單位負責(zé)人簽名（1000元以內(nèi)有部長簽字，1000元以上必須由分管副總簽字）方可辦理出庫，如申請部門帶走請示原件，就由物料部領(lǐng)導(dǎo)在請示原件上簽字確認已辦理物料出庫手續(xù)，并留存復(fù)印件附在出庫單后,以上信息缺一不可，否則有權(quán)拒絕發(fā)料；
4.1.10、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后借用的物料，掛申請部門帳，每月進行通報，由財務(wù)部進行考核管理。在所借物料歸還時，應(yīng)由倉管員和質(zhì)量部外檢人員確認完好后方與入庫沖帳。
4.1.11、因產(chǎn)品質(zhì)量問題等需要退貨，需將物料放置于不合格品區(qū)，由倉管員開具《退貨單》，寫明退貨產(chǎn)品、數(shù)量、原因及供應(yīng)商名稱后交采購部相關(guān)采購員，采購員聯(lián)系供應(yīng)商到物料部辦理退貨手續(xù)，退貨完成后《退貨單》由采購員簽字后，倉管員帶回一聯(lián)在erp系統(tǒng)中進行出庫賬務(wù)處理；
4.2、輔料庫出入庫管理
4.2.1、各單位統(tǒng)計員根據(jù)每月生產(chǎn)計劃制定輔材需求計劃表格一式兩聯(lián)并由單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，再轉(zhuǎn)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批（辦公用品由綜合管理部，勞保用品由安環(huán)科按預(yù)算和定額進行審批,其它類由分管領(lǐng)導(dǎo)審批）后交至輔料庫倉管員處；
4.2.2、倉管員根據(jù)各單位計劃表及庫房結(jié)存數(shù)量，權(quán)衡庫房物料制定當月計劃表，經(jīng)由物料部部長審核，報公司副總批準后交采購部采購員；
4.2.3、采購員根據(jù)物料部的采購計劃表實施采購到貨；
4.2.4、倉管員根據(jù)計劃表驗收物料數(shù)量、外觀質(zhì)量無誤后簽收，超出計劃部分及不合格物料由物料管理員開具出門證，退回供應(yīng)商；
4.2.5、倉管員根據(jù)送貨單開具手工檢驗入庫單由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，在erp中進行入庫帳務(wù)處理，并在流水卡中記錄，以確保帳、卡、物一致；
4.2.6、各單位根據(jù)本單位輔材需求計劃表結(jié)合實際生產(chǎn)需求，由領(lǐng)料人開具出庫單并由各單位負責(zé)人簽字確認，倉管員確認后發(fā)料，并在流水卡中記錄。
4.2.7、油料出庫因加油機在車間，車間下線車輛用油應(yīng)由車間加油人員統(tǒng)計加油數(shù)量月底報倉管員匯總出庫，對于叉車和成品車用油，必須到倉管員處開據(jù)出庫單由部門負責(zé)人簽字確認，車間按加油人所拿審核后的出庫單按實數(shù)給予加油,對于不是內(nèi)部車輛用油需財務(wù)和副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準后方可領(lǐng)用出庫。
4.2.8、倉管員根據(jù)出庫單在erp中進行出庫帳務(wù)處理，以確保帳卡物一致；
4.2.9、按月打印收、發(fā)、存報表，記錄收、發(fā)、存數(shù)據(jù)；
4.2.10、倉管員需對各種單據(jù)、報表進行整理、裝訂，具體遵照《單據(jù)書寫和裝訂管理辦法》執(zhí)行；
4.2.11、物料部按月對倉管員賬務(wù)處理情況及帳、卡、物相符情況進行檢查，記錄檢查內(nèi)容，糾正錯誤問題。
5、考核標準
公司領(lǐng)導(dǎo)及物料部負責(zé)人對出入庫管理辦法的具體實施情況進行現(xiàn)場監(jiān)督，對于發(fā)現(xiàn)違反管理辦法的行為納入員工的月度績效考核。